1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4062-2354-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-11-2019 Nombre de la Orden de Compra LIMPIEZA FOSAS ESTACION MARIQUINA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4062-20-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Unidad de Compra CALLE PADRE PLACIDO S/N° SAN JOSE DE LA MARIQUINA, REGION DE LOS RIOS, ENCARGADO DE BODEGA SR. RUBEN SOLIS, TELEFONO 63-2-453254 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 24.01.001 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Facturación Calle Alejo Carrillo # 1100 Comuna Mariquina Impuesto 1195480 Dirección de Envío de la Factura Calle Alejo Carrillo # 1100 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HECTOR HERNAN Razón Social HECTOR HERNAN BENAVIDES OJEDA SERVICIOS SANITARIOS R.U.T. 76.192.982-8 Sucursal HECTOR HERNAN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 71121022 Servicios de limpieza del pozo 143 Unidad no definida LIMPIEZA DE 143 FOSAS SÉPTICAS ESTACIÓN MARIQUINA LIMPIEZA DE 143 FOSAS SÉPTICAS ESTACIÓN MARIQUINA $ 44.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.292.000 $ 6.292.000

Total Neto	$ 6.292.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.195.480
TOTAL OC	$ 7.487.480