1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4062-239-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-03-2022 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN E ILUMINACIÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4062-47-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Unidad de Compra calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114.05 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Facturación Calle Alejo Carrillo # 1100 Comuna Mariquina Impuesto 280018,4869 Dirección de Envío de la Factura Calle Alejo Carrillo # 1100 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Mas Sonido Razón Social ABRAHAM ENOC ESPINOZA HENRIQUEZ R.U.T. 15.263.683-0 Sucursal Mas Sonido Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86141702 Tecnología audiovisual 1 Unidad no definida SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN, ILUMINACIÓN PARA DÍAS 1, 2 Y 3 DE ABRIL EN LA COMUNA DE LAGO RANCO. SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN, ILUMINACIÓN PARA DÍAS 1, 2 Y 3 DE ABRIL EN LA COMUNA DE LAGO RANCO. $ 1.473.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.473.782 $ 1.473.782

Total Neto	$ 1.473.782
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 280.018
TOTAL OC	$ 1.753.800