Orden de Compra. Nº4062-253-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 4062-105-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4062-253-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-03-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 4062-105-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Se adjudica la adquisición de Resmas entre otros, para Stock material oficinas Municipales.(s.p.nº21065-Bodega Mpl.).-
Proveniente de Licitación 4062-105-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Unidad de Compra Mariquina 54
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Facturación calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado
Comuna -1
Impuesto 40937,4
Dirección de Envío de la Factura calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social MERCOTEC LIMITADA
R.U.T. 76.560.740-k
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111506
Resma fotocopia oficio equalit50UnidadResma fotocopia oficio equalitResma Fotocopia Oficio $ 2.067,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 103.350 $ 103.350
14111509
Separadores 6 divisiones color oficio30UnidadSeparadores 6 divisiones color oficioSeparadores p/archiv.palanca $ 130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.900 $ 3.900
14111509
cuchillo cartonero grande c/riel metalico15Unidadcuchillo cartonero grande c/riel metalicoCartoneros $ 414,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.210 $ 6.210
14121504
Papel Kraft 80x110 35 gr. 1 pli.ver300PliegoPapel Kraft 80x110 35 gr. 1 pli.verPliegos papel envolver $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500
14111506
Resma fotocopia carta equalit50ResmaResma fotocopia carta equalitResma Fotocopia Carta $ 1.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.500 $ 94.500
Total Neto $ 215.460
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 40.937
TOTAL OC $ 256.397


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.