1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4062-262-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-02-2009 Nombre de la Orden de Compra Cartuchos de tinta Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Unidad de Compra Mariquina 54 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Facturación calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado Comuna Mariquina Impuesto 30115 Dirección de Envío de la Factura calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor inoffice Razón Social MARTINEZ URIBE FRANCISCO JAVIER Y OTRO R.U.T. 51.085.100-5 Sucursal inoffice Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103105 Cartuchos de tinta 5 Cartucho Cartuchos de tinta Color CL 41, Impresora IP-1800. Cartuchos de tinta Color CL 41, Impresora IP-1800. $ 16.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000 44103105 Cartuchos de tinta 5 Cartucho Cartuchos de tinta Negro PG 40, Impresora IP-1800. Cartuchos de tinta Negro PG 40, Impresora IP-1800. $ 14.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.500 $ 72.500 43201801 Unidades de discos flexibles 1 Unidad Pendrive 2GB. Pendrive 2GB. $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000

Total Neto	$ 158.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.115
TOTAL OC	$ 188.615