1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4062-262-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-03-2017 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIAL PARA PINTADO ARCOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4062-3-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Unidad de Compra Mariquina 54 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Facturación calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado Comuna Mariquina Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteria Razón Social juan rolando marchant lagos R.U.T. 16.528.072-5 Sucursal ferreteria Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211603 Pintura secante 1 Unidad no definida 1 GALON DE ESMALTE SINTETICO COLOR BLANCO   $ 19.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.700 $ 19.700 31211603 Pintura secante 1 Unidad no definida 1 LITRO DILUYENTE SINTETICO   $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.600 $ 1.600 31211904 Brochas 1 Unidad no definida 1 BROCHA DE 3"   $ 1.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.950 $ 1.950

Total Neto	$ 23.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 23.250

Justificación de exención de impuesto