1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4062-267-AG24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-04-2024 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4062-244-COT24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.001 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Facturación Calle Alejo Carrillo # 1100 Comuna Mariquina Impuesto 157918,5 Dirección de Envío de la Factura Calle Alejo Carrillo # 1100 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-04-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INVERSIONES E INMOBILIARIA CESAR G SOTO S Y COMPAN Razón Social INVERSIONES E INMOBILIARIA CESAR G SOTO S Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.471.650-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal INVERSIONES E INMOBILIARIA CESAR G SOTO S Y COMPAN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24141607 Separadores de cartón 50 Unidad 50 SET EPARADOR OFICIO DE CARTON   $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000 44122001 Archivadores de fichas 100 Unidad 100 ARCHIVADORES OFICIO   $ 2.773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 277.300 $ 277.300 14121812 Papel fotográfico 100 Unidad 100 HOJAS PAPEL FOTOGRAFICO TAMAÑO CARTA   $ 121,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.100 $ 12.100 44111905 Pizarras para plumón y accesorios 30 Unidad 30 PLUMON PERMANENTE NEGRO   $ 625,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.750 $ 18.750 60122502 Marcos de papel 100 Unidad 100 MARCOS DE DIPLOMAS TAMAÑO A4   $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400.000 $ 400.000 44121505 Sobres especiales 1000 Unidad 1000 SOBRES AMARICANOS 1000 SOBRES AMARICANOS $ 66,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.000 $ 66.000 42152709 Elásticos ortodónticos 1000 Unidad 1000 ELASTICOS BILLETES 1000 ELASTICOS BILLETES $ 7,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000

Total Neto	$ 831.150
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 157.918
TOTAL OC	$ 989.068

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 77.083.053-2 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 9.015.462-1 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 76.540.457-6 Ver adjunto 4.- R.U.T del cotizante 77.012.870-6 Ver adjunto 5.- R.U.T del cotizante 77.806.000-0 Ver adjunto 6.- R.U.T del cotizante 26.295.338-6 Ver adjunto 7.- R.U.T del cotizante 78.471.650-3 Ver adjunto 8.- R.U.T del cotizante 76.955.038-0 Ver adjunto