1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4062-274-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 14-03-2017 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE REPUESTOS CAMION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4062-2-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Unidad de Compra Mariquina 54 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Facturación calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado Comuna Mariquina Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor REPUESTOS NAVARRO EIRL Razón Social JORGE RAUL NAVARRO LARA E I R L R.U.T. 52.000.815-2 Sucursal REPUESTOS NAVARRO EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27112502 Palancas 1 Unidad no definida 01 FUELLE PALANCA CAMBIO   $ 98.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 98.000 $ 98.000 27112502 Palancas 1 Unidad no definida 01 POMO PALANCA DE CAMBIO   $ 34.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.000 $ 34.000 25172301 Parabrisas para automóviles 1 Unidad no definida 01 JUEGO DE PUMILLAS   $ 14.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.000 $ 14.000

Total Neto	$ 146.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 146.000

Justificación de exención de impuesto