1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4062-277-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-03-2017 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE POLERAS DEPORTIVAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4062-18-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Unidad de Compra Mariquina 54 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Facturación calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado Comuna Mariquina Impuesto 62272,5 Dirección de Envío de la Factura calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARÍA ISABEL Razón Social Tintaestudio E.I.R.L. R.U.T. 76.233.133-0 Sucursal MARÍA ISABEL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102902 Prendas de deporte y buzos de hombre 50 Unidad no definida 50 POLERAS DEPORTIVAS, IMPRESAS EN SERIGRAFIA A UN COLOR, DOS ESTAMPADOS ADELANTE EL LOGO DE GOBIERNO REGIONAL Y MUNICIPAL. ESPALDA, LOGO CICLETADA FAMILIAR VERANO MARIQUINA 2017.   $ 6.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 327.750 $ 327.750

Total Neto	$ 327.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 62.272
TOTAL OC	$ 390.022