1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4062-290-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-04-2022 Nombre de la Orden de Compra LUBRICANTES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4062-54-R122 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Unidad de Compra calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.03.002 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Facturación Calle Alejo Carrillo # 1100 Comuna Mariquina Impuesto 3954988,13 Dirección de Envío de la Factura Calle Alejo Carrillo # 1100 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-04-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jan Razón Social IMPORTADORA JAN KNOPEL E.I.R.L. R.U.T. 76.755.387-0 Sucursal Jan Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15121520 Lubricantes de uso general 1 Unidad no definida LUBRICANTES SEGUN SP 3309-3310 Y COTIZACIÓN DE PROVEEDOR LUBRICANTES SEGUN SP 3309-3310 Y COTIZACIÓN DE PROVEEDOR $ 20.815.727,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.815.727 $ 20.815.727

Total Neto	$ 20.815.727
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.954.988
TOTAL OC	$ 24.770.715