1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4062-292-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-03-2021 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL CERCO ESTACION MARIQUINA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4062-6-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Unidad de Compra calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.999 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Facturación Calle Alejo Carrillo # 1100 Comuna Mariquina Impuesto 105596,946 Dirección de Envío de la Factura Calle Alejo Carrillo # 1100 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-03-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Depósito de Oregón Razón Social MARINA ELISABETH MOLL PACHECO R.U.T. 13.319.063-5 Sucursal Depósito de Oregón Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121610 Maderas duras 92 Unidad no definida ROLLETE 4 A 5 PULGADAS BODEGA ROLLETE 4 A 5 PULGADAS BODEGA $ 4.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 378.856 $ 378.824 23171604 Cortadores de alambres o cables 3 Unidad no definida PÚA 500MTS PÚA 500MTS $ 55.992,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 167.976 $ 167.975 44122107 Grapas 4 Unidad no definida GRAPA 1 1/4 GRAPA 1 1/4 $ 2.244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.976 $ 8.975

Total Neto	$ 555.773
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 105.597
TOTAL OC	$ 661.370