1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4062-300-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-03-2018 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ILUMINACION PARA EL DIA 9.'03.2018 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4062-6-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Unidad de Compra Mariquina 54 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Facturación calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado Comuna Mariquina Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-03-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Mas Sonido Razón Social ABRAHAM ENOC ESPINOZA HENRIQUEZ R.U.T. 15.263.683-0 Sucursal Mas Sonido Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 1 Unidad no definida 1 SERVICIO DE ILUMINACION PARA EVENTO DIA 9 DE MARZO DE 2018, EN PLAZA DE ARMAS DE SAN JOSE DE LA MARIQUINA. 1 BOLA DISCO 4 CABEZA MOVIL BEAM 7R 8 FOCOS LED 18 X 18 1 ESTRUCTURA TRUSS 1 MAQUINA DE HAZER 1 SERVICIO DE ILUMINACION PARA EVENTO DIA 9 DE MARZO DE 2018, EN PLAZA DE ARMAS DE SAN JOSE DE LA MARIQUINA. 1 BOLA DISCO 4 CABEZA MOVIL BEAM 7R 8 FOCOS LED 18 X 18 1 ESTRUCTURA TRUSS 1 MAQUINA DE HAZER $ 250.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250.000 $ 250.000

Total Neto	$ 250.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 250.000

Justificación de exención de impuesto