1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4062-307-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-03-2021 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES REP. SEÑALETICA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4062-6-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Unidad de Compra calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.010 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Facturación Calle Alejo Carrillo # 1100 Comuna Mariquina Impuesto 70406,9833 Dirección de Envío de la Factura Calle Alejo Carrillo # 1100 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-03-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Depósito de Oregón Razón Social MARINA ELISABETH MOLL PACHECO R.U.T. 13.319.063-5 Sucursal Depósito de Oregón Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111601 Cemento 5 Unidad no definida CEMENTO 25 KG BODEGA CEMENTO 25 KG BODEGA $ 2.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.245 $ 14.244 30102303 Perfiles de hierro 15 Unidad no definida PERFIL CUADRADO 50X50X 2MM PERFIL CUADRADO 50X50X 2MM $ 22.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 334.035 $ 334.034 60121001 Pinturas 2 Unidad no definida ANTICORROSIVO SOQUINA GL NEGRO ANTICORROSIVO SOQUINA GL NEGRO $ 11.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.286 $ 22.286

Total Neto	$ 370.563
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 70.407
TOTAL OC	$ 440.970