1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4062-312-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-02-2019 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4062-2-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Unidad de Compra BODEGA MUNICIPAL, UBICADA EN CALLE PADREPLACIDO S/N° SAN JOSE DE LA MARIQUINA, REGION DE LOS RIOS. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.011 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Facturación calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado Comuna Mariquina Impuesto 26084,91 Dirección de Envío de la Factura calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-02-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor KAUFMANN S.A - SUC. VALDIVIA Razón Social KAUFMANN S A VEHICULOS MOTORIZADOS R.U.T. 92.475.000-6 Sucursal KAUFMANN S.A - SUC. VALDIVIA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53141503 Cremalleras 1 Unidad no definida CREMALLERA PTA. DER. SNP15. PE CREMALLERA PTA. DER. SNP15. PE $ 103.275,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 103.275 $ 103.275 30151802 Chapa para forrado de paredes 1 Unidad no definida MANILLA INTERIOR MANILLA INTERIOR $ 7.931,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.931 $ 7.931 14122101 Papel kraft súper satinado 1 Unidad no definida SUPERCOM. 1809/1720 (NEGRO) SUPERCOM. 1809/1720 (NEGRO) $ 26.083,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.083 $ 26.083

Total Neto	$ 137.289
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.085
TOTAL OC	$ 163.374