1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4062-326-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-03-2009 Nombre de la Orden de Compra Cartuchos de tinta - D.O.M. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Unidad de Compra Mariquina 54 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Facturación calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado Comuna Mariquina Impuesto 32775 Dirección de Envío de la Factura calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor inoffice Razón Social MARTINEZ URIBE FRANCISCO JAVIER Y OTRO R.U.T. 51.085.100-5 Sucursal inoffice Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Cartuchos de tinta 5 Unidad no definida 05 Cartuchos de tinta amarilla TO 734.- 05 Cartuchos de tinta amarilla TO 734.- $ 8.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000 Cartuchos de tinta 5 Unidad no definida 05 Cartuchos de tinta magenta TO 733.- 05 Cartuchos de tinta magenta TO 733.- $ 8.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000 Cartuchos de tinta 5 Unidad no definida 05 Cartuchos de tinta cyan TO 732.- 05 Cartuchos de tinta cyan TO 732.- $ 8.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000 Cartuchos de tinta 5 Unidad no definida 05 Cartuchos de tinta negro TO 731.- 05 Cartuchos de tinta negro TO 731.- $ 9.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.500 $ 46.500

Total Neto	$ 172.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 32.775
TOTAL OC	$ 205.275