1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4062-334-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-02-2020 Nombre de la Orden de Compra ADQ. VIDRIOS LAMINADO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4062-45-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Unidad de Compra calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.012 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Facturación Calle Alejo Carrillo # 1100 Comuna Mariquina Impuesto 88285,4 Dirección de Envío de la Factura Calle Alejo Carrillo # 1100 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-02-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Depósito de Oregón Razón Social MARINA ELISABETH MOLL PACHECO R.U.T. 13.319.063-5 Sucursal Depósito de Oregón Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30171705 Cristal laminado 1 Unidad no definida   Adquisición de vidrios laminados para escritorios Oficinas Alcaldía y Secretaria Municipal, tamaños: 1000x1000; 1750x1000; 1500x590; 2505x600; 1500x700; 900x500. $ 464.660,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 464.660 $ 464.660

Total Neto	$ 464.660
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 88.285
TOTAL OC	$ 552.945