1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4062-353-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-03-2018 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE REPUESTOS PATENTE BXBH 46 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4062-3-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Unidad de Compra Mariquina 54 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Facturación calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado Comuna Mariquina Impuesto 56761,74 Dirección de Envío de la Factura calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-03-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor KAUFMANN S.A - SUC. VALDIVIA Razón Social KAUFMANN S A VEHICULOS MOTORIZADOS R.U.T. 92.475.000-6 Sucursal KAUFMANN S.A - SUC. VALDIVIA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26111807 Polea de distribución 1 Unidad no definida 1 POLEA TENSORA A/C 1 POLEA TENSORA A/C $ 116.099,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 116.099 $ 116.099 26111805 Tensores de correa 1 Unidad no definida 1 CORREA ALTERNADOR 1 CORREA ALTERNADOR $ 38.585,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.585 $ 38.585 26111805 Tensores de correa 1 Unidad no definida   1 TENSOR DE CORREA - LOY18.CL $ 144.062,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 144.062 $ 144.062

Total Neto	$ 298.746
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 56.762
TOTAL OC	$ 355.508