1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4062-358-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-03-2018 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES PARA PROGRAMA CERCO E. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4062-2-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Unidad de Compra Mariquina 54 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Facturación calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado Comuna Mariquina Impuesto 17754,512 Dirección de Envío de la Factura calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-03-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COVEPA SPA Razón Social COVEPA SPA R.U.T. 88.909.800-7 Sucursal COVEPA SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26111705 Pilas secas 80 Unidad no definida 80 PILA D, PARA PROGRAMA CERCO ELECTRICO MOVIL 80 PILA DURACEL GRANDE $ 1.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 93.440 $ 93.445

Total Neto	$ 93.445
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.755
TOTAL OC	$ 111.200