1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4062-36-AG23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-01-2023 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4062-37-COT23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Unidad de Compra calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.06.002 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Facturación Calle Alejo Carrillo # 1100 Comuna Mariquina Impuesto 93100 Dirección de Envío de la Factura Calle Alejo Carrillo # 1100 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ELEODORO EDMUNDO URRA MIRANDA Razón Social ELEODORO EDMUNDO URRA MIRANDA R.U.T. 8.293.509-6 Sucursal ELEODORO EDMUNDO URRA MIRANDA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad 1 SERVICIO TECNICO MANO DE OBRA PARA DESMONTAR -REPARAR Y MONTAR DIFERENCIA - SISTEMA DISCOS DE CLIENTE. 1 SERVICIO TECNICO MANO DE OBRA PARA DESMONTAR -REPARAR Y MONTAR DIFERENCIA - SISTEMA DISCOS DE CLIENTE. $ 490.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 490.000 $ 490.000

Total Neto	$ 490.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 93.100
TOTAL OC	$ 583.100

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 8.293.509-6 Ver adjunto