1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4062-376-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-04-2017 Nombre de la Orden de Compra servicio de reparaccion Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4062-2-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Unidad de Compra Mariquina 54 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Facturación calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado Comuna Mariquina Impuesto 19342 Dirección de Envío de la Factura calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FABRICA DE RESORTES VALDIVIA LTDA Razón Social SOC FAB REP RECAMBIO Y COM RESORTES Y ESTR METAL A R.U.T. 77.098.480-7 Sucursal FABRICA DE RESORTES VALDIVIA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27121604 Kits de reparación de cilindro hidráulico o sus co 1 Unidad no definida DESMONTAJE Y MONTAJE DE PAQUETE DE RESORTE CON JUEGO DE RUEDA   $ 28.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.000 $ 28.000 27131707 Kits de reparación de cilindro neumático o sus com 1 Unidad no definida 1 HOJA MADRE AUXILIAR   $ 69.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.300 $ 69.300 31163215 Perno estriado 1 Unidad no definida 1 PERNO DE CENTRO   $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500

Total Neto	$ 101.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.342
TOTAL OC	$ 121.142