1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4062-376-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-03-2018 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE COFFE PARA GALA FOLCLORICA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4062-8-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Unidad de Compra Mariquina 54 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Facturación calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado Comuna Mariquina Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-03-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor serviciodeamplificacionyarriendo Razón Social EVELYN DEL CARMEN PLACENCIO CATALAN R.U.T. 14.282.432-9 Sucursal serviciodeamplificacionyarriendo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 1 Unidad no definida 1 SERVICIO DE COFFE PARA ATENCION DE GRUPOS FLOCLORICOS , DIA 16 DE MARZO DE 2018. SERVICIO COFFE PARA ATENCION DE GRUPOS, 30 PERSONAS: 1 CAFE O FE GRANDE POR PERSONA 1 SANDWICH QUESO JAMON POR PERSONA 1 VASO DE JUGO POR PERSONA INCLUYE MANTELERIA, VASOS Y OTROS. $ 46.410,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.410 $ 46.410

Total Neto	$ 46.410
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 46.410

Justificación de exención de impuesto