1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4062-382-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-04-2017 Nombre de la Orden de Compra adquisición rev técnica Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4062-2-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Unidad de Compra Mariquina 54 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Facturación calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado Comuna Mariquina Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor REPUESTOS NAVARRO EIRL Razón Social JORGE RAUL NAVARRO LARA E I R L R.U.T. 52.000.815-2 Sucursal REPUESTOS NAVARRO EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101608 Focos cialiticos 2 Unidad no definida 02 FOCOS TRASEROS   $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000 39101608 Focos cialiticos 2 Unidad no definida 02 FOCOS LATERALES   $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.000 $ 13.000 27111801 Cintas métricas 1 Unidad no definida 01 HUINCHA AISLADORA GOMA   $ 3.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.800 $ 3.800 39101801 Filamento para ampolleta 1 Unidad no definida 01 WD-40   $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500

Total Neto	$ 41.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 41.300

Justificación de exención de impuesto