1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4062-392-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 18-04-2017 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE AMPLIFICACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Unidad de Compra Mariquina 54 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Facturación calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado Comuna Mariquina Impuesto 57000 Dirección de Envío de la Factura calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor audio sistema 321 amplificaciones Razón Social JORGE PATRICIO MUNOZ BRAVO R.U.T. 11.425.043-0 Sucursal audio sistema 321 amplificaciones Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 1 Unidad no definida SERVICIO DE AMPLIFICACION, DETALLAE TECNICO: 2 SISTEMAS ARRAY RCF 3 MONITORES ACTIVOS MACKIE 1 CONSOLA DIGITAL X32 1 MULTIPÁR DE 16 X 4 X 35MT CLEEM SET DE BATERIA DE 8 PIEZAS ELECTRO VOICE 8 PEDESTALES DE MICR 6 MICROFONOS SHURE SM58 1 MICROFONO INALAMBRICO MIPRO 2 ATRILES DE PARLANTES 2 RINIG DE ARRAY 1 CONTROL DMX LED 6 FOCOS ED TRILED 1 MAQUINA DE HUMO 1 TELON MECANO 2,50 X 3,20 1 DATA EPSON 12S 1 COMPUTADOR BASE 6 CAJAS DIRECTAS CLEEM CABLERIA Y ACCESORIOS VARIOS.   $ 300.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.000 $ 300.000

Total Neto	$ 300.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 57.000
TOTAL OC	$ 357.000