1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4062-396-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-03-2018 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4062-1-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Unidad de Compra Mariquina 54 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Facturación calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado Comuna Mariquina Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-03-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor sociedadcomercialcamiloycompanialtda Razón Social SOC COMERCIAL CAMILO Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.664.510-9 Sucursal sociedadcomercialcamiloycompanialtda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43232503 Corrector ortográfico 2 Unidad no definida CORRECTORES CORRECTORES $ 1.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.580 $ 2.580 31201603 Gomas 5 Unidad no definida GOMAS GOMAS $ 390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.950 $ 1.950 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 25 Unidad no definida RESMAS TAMAÑO OFICIO RESMAS TAMAÑO OFICIO $ 3.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.750 $ 99.750 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 20 Unidad no definida RESMAS TAMAÑO CARTA RESMAS TAMAÑO CARTA $ 3.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.800 $ 69.800

Total Neto	$ 174.080
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 174.080

Justificación de exención de impuesto