1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4062-398-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-03-2018 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES PARA PINTAR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4062-2-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Unidad de Compra Mariquina 54 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Facturación calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado Comuna Mariquina Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-03-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteriaramirez Razón Social RENATO PATRICIO RAMIREZ PRIETO R.U.T. 11.705.138-2 Sucursal ferreteriaramirez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211910 Mitones 4 Unidad no definida 4 GUANTE MULTIFLEX 4 GUANTE MULTIFLEX $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.600 $ 5.600 31211904 Brochas 2 Unidad no definida 2 BROCHA 4 2 BROCHA 4 $ 3.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.700 $ 6.700 31211906 Rodillos de pintar 6 Unidad no definida 6 RODILLO LANA NATURAL 22CM 6 RODILLO LANA NATURAL 22CM $ 5.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.700 $ 32.700 53102102 Overol y sobretodo para hombre 1 Unidad no definida 1 OVEROL XXL 1 OVEROL XXL $ 8.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.900 $ 8.900

Total Neto	$ 53.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 53.900

Justificación de exención de impuesto