1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4062-405-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-04-2017 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE PENDONES Y ADHESIVOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4062-18-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Unidad de Compra Mariquina 54 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Facturación calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado Comuna Mariquina Impuesto 31350 Dirección de Envío de la Factura calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARÍA ISABEL Razón Social Tintaestudio E.I.R.L. R.U.T. 76.233.133-0 Sucursal MARÍA ISABEL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101501 Letreros publicitarios 3 Unidad no definida 3 PENDONES ROLLER IMPRESOS EN TELA PVC, T.0,80 X 2M CON ARMAZON DE ALUMINIO Y BOLSO.   $ 50.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000 14111530 Notas de papel autoadhesivo 3 Unidad no definida 3 ADHESIVOS TRANSPARENTES T.30 X 40 CM.   $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000

Total Neto	$ 165.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.350
TOTAL OC	$ 196.350