1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4062-45-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-01-2011 Nombre de la Orden de Compra Compra de materiales difución CHCC.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Unidad de Compra Mariquina 54 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Facturación calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado Comuna Mariquina Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor entretenet Razón Social JUANA CARMEN RAMIREZ RIVERA R.U.T. 9.650.266-4 Sucursal entretenet Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44112002 Calendarios 85 Unidad 85 Calendarios magneticos con publicidad impresa 10x12cm.-   $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.500 $ 42.500 82101502 Publicidad en carteles 100 Unidad 100 Chapitas con publicidad impresa.-   $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000 46171515 Estuches de llaves o llaveros 50 Unidad 50 Llaveros con publicidad impresa.-   $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000 43211802 Almohadillas de ratón o mousepad 10 Unidad 10 Mousepad con publicidad impresa.-   $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.000 $ 22.000

Total Neto	$ 109.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 109.500

Justificación de exención de impuesto