1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4062-453-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-03-2020 Nombre de la Orden de Compra COLACIONES FRIAS. SHOW VERANO SAN JOSE DE LA MARI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4062-44-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Unidad de Compra calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.01.001 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Facturación Calle Alejo Carrillo # 1100 Comuna Mariquina Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Calle Alejo Carrillo # 1100 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-03-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Producciones Marisol Razón Social MARISOL ROXANA MESAS NUNEZ R.U.T. 14.036.524-6 Sucursal Producciones Marisol Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101802 Reparto de comidas a domicilio 33 Unidad no definida 33 COLACIONES FRIAS: CHURRASCO FRUTA JUGO O GASEOSA DIA JUEVES 5 DE MARZO DE 2020 33 COLACIONES FRIAS: CHURRASCO FRUTA JUGO O GASEOSA $ 5.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 196.350 $ 196.350

Total Neto	$ 196.350
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 196.350

Justificación de exención de impuesto