1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4062-465-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-05-2017 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4062-3-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Unidad de Compra Mariquina 54 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Facturación calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado Comuna Mariquina Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteriaramirez Razón Social RENATO PATRICIO RAMIREZ PRIETO R.U.T. 11.705.138-2 Sucursal ferreteriaramirez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30102212 Plancha de cinc 15 Unidad no definida 15 PLANCHAS ZINC ACANALADO DE 3,6MTS 15 ZINC ACANALADO DE 3,66 X 035 $ 8.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 129.750 $ 129.750 30151504 Cartones para techar 2 Unidad no definida 2 ROLLOS PAPEL FIELTRO DE 40 2 ROLLOS PAPEL FIELTRO CREPE 10/40 $ 15.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.000 $ 31.000 30151504 Cartones para techar 2 Unidad no definida 2 KILOS CLAVO DE TECHO 2 KILOS CLAVOS TECHO BOLSA 100 UNIDADES $ 3.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.900 $ 6.900

Total Neto	$ 167.650
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 167.650

Justificación de exención de impuesto