1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4062-481-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-05-2017 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES DE ILUMINACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4062-3-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Unidad de Compra Mariquina 54 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Facturación calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado Comuna Mariquina Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteriaramirez Razón Social RENATO PATRICIO RAMIREZ PRIETO R.U.T. 11.705.138-2 Sucursal ferreteriaramirez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101701 Tubos fluorescentes 10 Unidad no definida   TUBO FLUORESCENTE 18W $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.500 $ 9.500 39101701 Tubos fluorescentes 30 Unidad no definida   TUBO FLURESDCENTE 36W $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000 39111810 Interruptor de lámpara 40 Unidad no definida   PARTIDORES $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.000 $ 34.000 39101612 ampolletas incandescentes 10 Unidad no definida   AMPOLLETA CLARA 70W $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.500 $ 14.500

Total Neto	$ 94.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 94.000

Justificación de exención de impuesto