1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4062-489-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-05-2017 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4062-18-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Unidad de Compra Mariquina 54 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Facturación calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado Comuna Mariquina Impuesto 110200 Dirección de Envío de la Factura calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Imprenta Holtmann Razón Social NICANOR FELIX VARGAS FERNANDEZ R.U.T. 9.015.253-k Sucursal Imprenta Holtmann Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14121501 Cartón blanqueado 2000 Unidad no definida 2000 CARTONES PARA ARCHIVAR. 2000 TAPAS DE CARTON PARA ARCHIVAR, CARTON DUPLEX $ 70,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.000 $ 140.000 44122011 Carpetas para archivos 2000 Unidad no definida 2000 CARPETAS PARA CAUSAS, JUZGADO DE POLICIA LOCAL, COLOR AZUL 2000 CARPETAS PARA CAUSAS, JUZGADO DE POLICIA LOCAL $ 220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 440.000 $ 440.000

Total Neto	$ 580.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 110.200
TOTAL OC	$ 690.200