1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4062-49-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-01-2020 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIAL DE ESTABILIZADO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4062-15-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Unidad de Compra Los NEUMATICOS deberán hacerlos llegar a la Unidad de Mantenimiento de Vehículos ubicada en Kilometro 1 ruta T202 San Jose de la Mariquina (ex empresa piri 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 31.02.004.001 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Facturación Calle Alejo Carrillo # 1100 Comuna Mariquina Impuesto 1935720 Dirección de Envío de la Factura Calle Alejo Carrillo # 1100 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-01-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JUAN FRANCISCO Razón Social FERREARIDOS SPA R.U.T. 76.840.344-9 Sucursal JUAN FRANCISCO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11111611 Grava 2547 Unidad no definida M3 DE ESTABILIZADO SELECCIONADO BAJO 2" PARA CAMINOS COMUNALES M3 DE ESTABILIZADO SELECCIONADO BAJO 2" PARA CAMINOS COMUNALES $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.188.000 $ 10.188.000

Total Neto	$ 10.188.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.935.720
TOTAL OC	$ 12.123.720