1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4062-511-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-03-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4062-34-LE13 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4062-34-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Unidad de Compra Mariquina 54 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Facturación calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado Comuna Mariquina Impuesto 1,14 Dirección de Envío de la Factura calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PINXCEL GRAPHICS Razón Social INDUSTRIAL Y COMERCIAL PINXCEL GRAPHICS LIMITADA R.U.T. 77.507.670-4 Sucursal PINXCEL GRAPHICS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 6 Unidad SERVICIOS DE ARRIENDO CONTRATO DE SUMINISTRO MAQUINAS FOTOCOPIADORAS,Y ADQUISICION CARTUCHOS DE TINTA PARA LA MUNICIPALIDAD Y SUS DIFERENTES DEPARTAMENTOS.   $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6 $ 6

Total Neto	$ 6
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1
TOTAL OC	$ 7