1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4062-522-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-06-2023 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE ESTABILIZADO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4062-8-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Unidad de Compra calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 31.02.004.008 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Facturación Calle Alejo Carrillo # 1100 Comuna Mariquina Impuesto 5225 Dirección de Envío de la Factura Calle Alejo Carrillo # 1100 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-06-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Aridos Las Bandurrias Razón Social ARIDOS LAS BANDURRIAS LIMITADA R.U.T. 76.470.400-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Aridos Las Bandurrias Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 22101610 Distribuidoras de áridos 2,5 Unidad no definida M3 MEZCLA PARA HORMIGON M3 MEZCLA PARA HORMIGON $ 11.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.500 $ 27.500

Total Neto	$ 27.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.225
TOTAL OC	$ 32.725