1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4062-533-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-06-2023 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE PINTA CAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4062-5-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Unidad de Compra calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.999 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Facturación Calle Alejo Carrillo # 1100 Comuna Mariquina Impuesto 18791 Dirección de Envío de la Factura Calle Alejo Carrillo # 1100 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-06-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA MOLL Razón Social MARINA ELISABETH MOLL PACHECO R.U.T. 13.319.063-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FERRETERIA MOLL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73121804 Servicios de fabricación de cemento, cal o yeso 10 Unidad no definida SACOS DE CAL DE 25 KG SACOS DE CAL DE 25 KG $ 9.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 98.900 $ 98.900

Total Neto	$ 98.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.791
TOTAL OC	$ 117.691