1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4062-534-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-04-2018 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPOSICION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4062-2-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Unidad de Compra Mariquina 54 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Facturación calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado Comuna Mariquina Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-04-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteriaramirez Razón Social RENATO PATRICIO RAMIREZ PRIETO R.U.T. 11.705.138-2 Sucursal ferreteriaramirez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101601 ampolletas halógenas 30 Unidad no definida 30 AMPOLLETAS 30 AMPOLLETAS TRADICIONAL $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.500 $ 37.500 39111702 Lámparas portátiles 2 Unidad no definida 2 LAMPARA (LINTERNA) CASCO CON CINTILLO ELASTICO 2 LINTERNA DE CASCO $ 7.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000 39101701 Tubos fluorescentes 30 Unidad no definida 30 TUBOS FLUORESCENTES 30 TUBO LED $ 6.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 207.000 $ 207.000 39111810 Interruptor de lámpara 30 Unidad no definida 30 PARTIDORES 30 PARTIDOR $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.700 $ 20.700

Total Neto	$ 280.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 280.200

Justificación de exención de impuesto