1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4062-539-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-07-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4062-31-LE24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4062-31-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Unidad de Compra calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 31.02.0004.014, 22.04.010, 114.05 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Facturación Calle Padre Placido S/N, Bodega Muncipal, Encargado don Ruben Solis Comuna Mariquina Impuesto 407628,66 Dirección de Envío de la Factura Calle Padre Placido S/N, Bodega Muncipal, Encargado don Ruben Solis 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-07-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA MOLL Razón Social MARINA ELISABETH MOLL PACHECO R.U.T. 13.319.063-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FERRETERIA MOLL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121610 Maderas duras 1 Unidad ADQUISICION DE PIEZAS DE MADERA PARA REFUGIOS. LISTADO DE MADERAS PARA REFUGIOS SEGUN COTIZACION 10126 Y ADJUNTOS $ 1.899.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.899.160 $ 1.899.160 60121001 Pinturas 1 Unidad MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA REFUGIIOS. LISTADO DE MATERIALES PARA REFUDIOS SEGUN COTIZACION 10127 Y ADJUNTOS $ 246.254,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 246.254 $ 246.254

Total Neto	$ 2.145.414
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 407.629
TOTAL OC	$ 2.553.043