1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4062-548-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-03-2020 Nombre de la Orden de Compra SERV. REPARACIÓN OFICINA EDLI 2020 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Unidad de Compra calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.06.001 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Facturación Calle Alejo Carrillo # 1100 Comuna Mariquina Impuesto 424804,85 Dirección de Envío de la Factura Calle Alejo Carrillo # 1100 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DAVID ALEJANDRO Razón Social DAVID ALEJANDRO SEPULVEDA BENAVENTE R.U.T. 17.653.877-5 Sucursal DAVID ALEJANDRO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad no definida Servicio de reparación oficina EDLI 2020, espacios comunes, pasillo de ingreso y servicios higienicos. Detallados en presupuesto 021 de proveedor Servicio de reparación oficina EDLI 2020, espacios comunes, pasillo de ingreso y servicios higienicos. Detallados en presupuesto 021 de proveedor $ 2.235.815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.235.815 $ 2.235.815

Total Neto	$ 2.235.815
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 424.805
TOTAL OC	$ 2.660.620