1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4062-554-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-04-2018 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE REPUESTOS PARA PW 2945 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4062-3-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Unidad de Compra Mariquina 54 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Facturación calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado Comuna Mariquina Impuesto 63819,86 Dirección de Envío de la Factura calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-04-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor KAUFMANN S.A - SUC. VALDIVIA Razón Social KAUFMANN S A VEHICULOS MOTORIZADOS R.U.T. 92.475.000-6 Sucursal KAUFMANN S.A - SUC. VALDIVIA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24101510 Camión volcador 1 Unidad no definida 1 VENTILADOR SPN 15.PE 1 VENTILADOR SPN 15.PE $ 440.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 440.000 $ 440.000 24101510 Camión volcador 1 Unidad no definida 1 ELEMENTO (83g.) om-364-449a 1 ELEMENTO (83g.) om-364-449a $ 7.858,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.858 $ 7.858

Total Neto	$ 447.858
Descuento	$ 111.964
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 63.820
TOTAL OC	$ 399.714