1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4062-600-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-04-2018 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE REPARACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4062-3-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Unidad de Compra Mariquina 54 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Facturación calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado Comuna Mariquina Impuesto 90617,65 Dirección de Envío de la Factura calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-04-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor KAUFMANN S.A - SUC. VALDIVIA Razón Social KAUFMANN S A VEHICULOS MOTORIZADOS R.U.T. 92.475.000-6 Sucursal KAUFMANN S.A - SUC. VALDIVIA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172602 Parachoques para automóviles 1 Unidad no definida REPUESTOS: SENSOR NIVEL AGUA SNP 18.CL REPUESTOS: SENSOR NIVEL AGUA SNP 18.CL $ 5.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.160 $ 5.160 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad no definida MANO DE OBRA MECÁNICA -REFRIGERACIÓN DEL MOTOR -EQUIPO ELÉCTRICO -VERIFICAR SE ENCIENDE ALARMA AL INTERIOR DE CABINA EN FORMA PERMANENTE -CORREGIR NIVEL DE ACEITE CAJA DE CAMBIO -CONTROL DE ENTREGA -CONTROL DE ENTREGA -LAVAR SISTEMA DE REGRIFERACION COMPLETO MANO DE OBRA MECÁNICA: $ 357.525,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 357.525 $ 357.525 15121520 Lubricantes de uso general 1 Unidad no definida LUBRICANTES: -SPIRAX S2 G 80W -KRYNEX GLYCO ULTRA 50/50 LUBRICANTES: -SPIRAX S2 G 80W -KRYNEX GLYCO ULTRA 50/50 $ 46.988,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.988 $ 46.988 76111702 Servicios de retirada de materiales de zonas en ob 1 Unidad no definida MATERIALES: -INSUMOS VARIO S 100961148 -AMPOLLETAS PIOJITO 24V 1.2W TABLERO WURTH -PTFE TEFLON LIQUIDO (50GR)WURTH -AGUA DESTILADA MATERIALES: -INSUMOS VARIO S 100961148 -AMPOLLETAS PIOJITO 24V 1.2W TABLERO WURTH -PTFE TEFLON LIQUIDO (50GR)WURTH -AGUA DESTILADA $ 67.262,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.262 $ 67.262

Total Neto	$ 476.935
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 90.618
TOTAL OC	$ 567.553