1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4062-62-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-01-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4062-2-LE18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4062-2-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Unidad de Compra Mariquina 54 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Facturación calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado Comuna Mariquina Impuesto 168586,43 Dirección de Envío de la Factura calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COVEPA SPA Razón Social COVEPA SPA R.U.T. 88.909.800-7 Sucursal COVEPA SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162404 Grapas de ferretería 1 Unidad ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, CONTRATO DE SUMINISTRO (LISTADO ADJUNTO EN BASES). ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, CONTRATO DE SUMINISTRO SEGÚN ANEXO $ 408.607,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 408.607 $ 408.607 31162301 Perfiles de montaje 1 Unidad ADQUISICION MATERIALES DE GASFITERIA, CONTRATO DE SUMINISTRO (LISTADO ADJUNTO EN BASES DE LICITACION). ADQUISICION MATERIALES DE GASFITERIA, CONTRATO DE SUMINISTRO SEGUN ANEXO $ 331.018,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 331.018 $ 331.018 31162303 Barras de montaje 1 Unidad ADQUISICION DE MATERIALES PINTURA Y OTROS. CONTRATO DE SUMINISTRO (LISTADO ADJUNTO EN BASES DE LICITACION). ADQUISICIÓN DE MATERIALES PINTURA Y OTROS. CONTRATO DE SUMINISTRO SEGÚN ANEXO $ 147.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 147.672 $ 147.672

Total Neto	$ 887.297
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 168.586
TOTAL OC	$ 1.055.883