1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4062-650-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-06-2016 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE POLERAS CON LOGO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Unidad de Compra Mariquina 54 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Facturación calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado Comuna Mariquina Impuesto 201942,07 Dirección de Envío de la Factura calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor juan carlos Razón Social Juan Carlos Jaramillo Beltran R.U.T. 17.377.795-7 Sucursal juan carlos Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102902 Prendas de deporte y buzos de hombre 253 Unidad no definida 253 POLERAS 100% ALGODON ESTAMPADAS CON LOGO DE ACTIVIDAD, COLOR BLANCO, TALLAS, S,M,L, y XL., UNISEX   $ 4.201,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.062.853 $ 1.062.853

Total Neto	$ 1.062.853
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 201.942
TOTAL OC	$ 1.264.795