1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4062-665-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-05-2018 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE KARDEX Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Unidad de Compra Mariquina 54 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Facturación calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado Comuna Mariquina Impuesto 30336,16 Dirección de Envío de la Factura calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-05-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Muebles Edmar Razón Social EDUARDO ELIAS MARDONES ALIANTE R.U.T. 7.914.981-0 Sucursal Muebles Edmar Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131806 Barniz o ceras de muebles 1 Unidad no definida 1 KARDEX CON 4 GAVETAS 1 KARDEX DE 4 GAVETAS CIERRE CENTRALISADO, CONFECCIONADO EN MELAMINA COLOR GRIS GRAFITO ESTRUCTURA Y FRENTE DE CAJON MELAMINA COLOR PERAL DE 18 M/M DE ESPESOR, MANILLAS METÁLICAS COLOR NEGRO, ALTO 136 CMS, FONDO O.56 CMS, FRENTE 0.50. $ 159.664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 159.664 $ 159.664

Total Neto	$ 159.664
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.336
TOTAL OC	$ 190.000