1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4062-667-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-06-2017 Nombre de la Orden de Compra CANASTA DE ALIMENTOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas se cancela por no considerarse iva Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4062-13-R117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Unidad de Compra Mariquina 54 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Facturación calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado Comuna Mariquina Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-06-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OLGA Razón Social OLGA ORTIZ FUENTES R.U.T. 11.305.188-4 Sucursal OLGA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131602 Servicios de suministro de alimentos de emergencia 18 Unidad no definida CANASTA DE ALIMENTOS (SIN LECHE): KG HARINA LT DE ACEITE SOPA EN SOBRE TARRO DE JUREL KG DE ARROZ KG DE ARVEJA KG DE LENTEJAS PQTE DE FIDEOS CAJA DE TE KG DE SAL KG DE AZUCAR DETERGENTE 350 GRS CANASTA DE ALIMENTOS (SIN LECHE): KG HARINA LT DE ACEITE SOPA EN SOBRE TARRO DE JUREL KG DE ARROZ KG DE ARVEJA KG DE LENTEJAS PQTE DE FIDEOS CAJA DE TE KG DE SAL KG DE AZUCAR DETERGENTE 350 GRS $ 19.628,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 353.304 $ 353.304

Total Neto	$ 353.304
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 353.304

Justificación de exención de impuesto