1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4062-668-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-04-2020 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE REPUESTOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4062-7-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Unidad de Compra calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.011 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Facturación Calle Alejo Carrillo # 1100 Comuna Mariquina Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Calle Alejo Carrillo # 1100 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-04-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor REPUESTOS NAVARRO EIRL Razón Social JORGE RAUL NAVARRO LARA E I R L R.U.T. 52.000.815-2 Sucursal REPUESTOS NAVARRO EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15121902 Grasa 5 Unidad no definida GRASAS EN SPRAY TORNAMEZA GRASAS EN SPRAY TORNAMEZA $ 14.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000 40141738 Tapones de drenaje 2 Unidad no definida TAPONES DE DRENAJE SISTEMA NEUMATICO TAPONES DE DRENAJE SISTEMA NEUMATICO $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000 39101601 ampolletas halógenas 20 Unidad no definida AMPOLLETAS H-7 24 V AMPOLLETAS H-7 24 V $ 9.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 196.000 $ 196.000

Total Neto	$ 286.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 286.000

Justificación de exención de impuesto