1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4062-671-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-04-2020 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE REPUESTOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4062-7-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Unidad de Compra calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.011 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Facturación Calle Alejo Carrillo # 1100 Comuna Mariquina Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Calle Alejo Carrillo # 1100 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-04-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CRISTIAN Razón Social REPUESTOS ROJAS LTDA. R.U.T. 77.010.611-7 Sucursal CRISTIAN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131502 Paños de limpieza 23 Unidad no definida PAÑOS DE LIMPIEZA PAÑOS DE LIMPIEZA $ 3.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.750 $ 74.750 53131606 Desodorantes 23 Unidad no definida AROMATIZANTES AROMATIZANTES $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.000 $ 46.000 23171707 Acabadores de terminales de tubos 8 Unidad no definida TERMINALES TERMINALES $ 7.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.400 $ 62.400 11121611 Tablero de partículas 23 Unidad no definida SILICONA PARA TABLERO SILICONA PARA TABLERO $ 5.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 121.900 $ 121.900

Total Neto	$ 305.050
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 305.050

Justificación de exención de impuesto