1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4062-675-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-06-2021 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4062-1-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Unidad de Compra calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.007 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Facturación Calle Alejo Carrillo # 1100 Comuna Mariquina Impuesto 37847,43 Dirección de Envío de la Factura Calle Alejo Carrillo # 1100 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-06-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRISUR Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR S.A. R.U.T. 76.041.579-0 Sucursal PRISUR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211901 Paños para herramientas 1 Unidad no definida ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA MANTENCION DE OFICINA UDEL SEGUN COTIZACION N°1486404 ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA MANTENCION DE OFICINA UDEL SEGUN COTIZACION N°1486404 $ 199.197,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 199.197 $ 199.197

Total Neto	$ 199.197
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 37.847
TOTAL OC	$ 237.044