1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4062-699-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-03-2019 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4062-1-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Unidad de Compra CALLE MARIQUINA N°54, SAN JOSÉ DE LA MARIQUINA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.001 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Facturación calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado Comuna Mariquina Impuesto 1992,606 Dirección de Envío de la Factura calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-04-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor sociedadcomercialcamiloycompanialtda Razón Social SOC COMERCIAL CAMILO Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.664.510-9 Sucursal sociedadcomercialcamiloycompanialtda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 1 Unidad no definida 1 SOBRE PAPEL FOTOGRAFICO 1 SOBRE PAPEL FOTOGRAFICO $ 4.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.193 $ 4.193 44121618 Tijeras 1 Unidad no definida 1 TIJERA 1 TIJERA $ 2.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.513 $ 2.513 44101716 Perforadoras 1 Unidad no definida 1 PERFORADORA 1 PERFORADORA $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.782 $ 3.782

Total Neto	$ 10.487
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.993
TOTAL OC	$ 12.480