1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4062-702-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-06-2021 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE GUARDIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Unidad de Compra calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.08.002 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Facturación Calle Alejo Carrillo # 1100 Comuna Mariquina Impuesto 484500 Dirección de Envío de la Factura Calle Alejo Carrillo # 1100 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-06-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SEGURIDAD LUIS ENRIQUE REYES ARENAS E.I.R.L Razón Social SEGURIDAD LUIS ENRIQUE REYES ARENAS E.I.R.L. R.U.T. 77.150.744-1 Sucursal SEGURIDAD LUIS ENRIQUE REYES ARENAS E.I.R.L Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102706 Uniformes de seguridad 1 Unidad no definida SERVICIO DE GUARDIA DE SEGURIDAD MES DE JUNIO 2021, VALOR DIARIO 85.000 MIL PESOS .- SERVICIO DE GUARDIA DE SEGURIDAD MES DE JUNIO 2021, VALOR DIARIO 85.000 MIL PESOS .- $ 2.550.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.550.000 $ 2.550.000

Total Neto	$ 2.550.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 484.500
TOTAL OC	$ 3.034.500