1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4062-710-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-04-2020 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE NYLON PARA INVERNADERO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4062-45-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Unidad de Compra calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.014 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Facturación Calle Alejo Carrillo # 1100 Comuna Mariquina Impuesto 235660,8 Dirección de Envío de la Factura Calle Alejo Carrillo # 1100 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-04-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor alexander Razón Social SOCIEDADA ERICES LTDA R.U.T. 76.955.546-3 Sucursal alexander Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 13111010 Nilón 400 Unidad no definida 400 POLIETILENO INVERNADERO 20M 2T (KG) 400 POLIETILENO INVERNADERO 20M 2T (KG) $ 3.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.240.400 $ 1.240.320

Total Neto	$ 1.240.320
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 235.661
TOTAL OC	$ 1.475.981