1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4062-742-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-05-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4062-59-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4062-59-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Unidad de Compra Mariquina 54 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Facturación calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado Comuna Mariquina Impuesto 39216 Dirección de Envío de la Factura calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Elaboradorademaderas Razón Social LUIS ALEX MOLL PACHECO R.U.T. 12.336.718-9 Sucursal Elaboradorademaderas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121610 Maderas duras 24 Unidad 24 Piezas de 11/2x3x3.60mt nativo.-   $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.200 $ 43.200 11121610 Maderas duras 12 Unidad 12 Piezas 2x3x3.60mt nativo.-   $ 2.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.800 $ 28.800 11121610 Maderas duras 11 Unidad 11 Piezas de 4x6x3.60mt nativo.   $ 9.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.600 $ 105.600 11121610 Maderas duras 8 Unidad 08 Piezas de 3x3x3.60mt. nativo.-   $ 3.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.800 $ 28.800

Total Neto	$ 206.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.216
TOTAL OC	$ 245.616